武山县委编办2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、法规和政策；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）负责全县行政管理体制和机构改革工作，指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县行政管理体制改革、党政机构改革方案和实施意见。

（三）负责报批副科级以上行政机构，审核县直行政机关的职能配置，协调县直各部门与乡镇之间的职责划分；负责审核全县行政机关的内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类行政编制,审核全县行政机关人员编制、领导职数和人员结构比例。

（四）负责全县事业单位机构改革工作，拟订事业单位改革方案和实施意见；负责审核和报批副科级以上事业机构；负责审批股级事业机构；审核全县事业单位的职能配置、内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类事业编制,审核全县事业单位的人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。

（五）负责建立健全机构编制与经费预算相结合的配合约束机制，审核全县行政事业单位编制及领导职数的使用；负责完善和实施空编补员管理制度，按照“计划服从编制，调人服从计划，配员服从结构”的原则，对全县行政事业单位考录、政策性安置、调动工作人员用编制计划进行审核；组织开展机构编制实名制管理和工资联审。

（六）负责机构编制绩效考核和责任审计；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制法规政策的执行情况以及“三定”规定的落实情况，对各部门、各单位机构编制执行情况进行评估；负责全县机构编制法制建设，拟订有关违反机构编制管理法规、政策和纪律行为的处罚办法。

（七）贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法规、政策及标准；负责拟定全县事业单位登记管理的有关办法；指导、协调和监督检查全县事业单位登记管理工作；负责全县机构编制电子政务建设和全县机关事业单位网上名称的审核工作。

（八）开展行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究，负责全县机构编制调研和信息报送工作；负责全县机构编制统计汇总和上报工作；负责机构编制政策法规的宣传和解释。

（九）负责联系和协调双管单位的机构编制事宜。

（十）承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。???

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共武山县委机构编制委员会办公室下设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股，共有行政编制6名，实有9人。

（二）其他事业单位

武山县委编办电子政务中心为编办下属副科级财政全额拨款事业单位，现有事业编制7名，实有8人。主要负责全县实名制管理工作和县编办内外网网站建设、运维管理和编辑。负责全县行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的发布等。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算200.7717万元，包括：一般公共预算收入  200.7717万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算131.8454万元增加68.9263万元，增长52.28%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算200.7717万元，比2022年预算预算131.8454万元增加68.9263万元，增长52.28%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

包括：

1.一般公共服务支出163.9912万元。

2.社会保障和就业支出17.6633万元。

3.卫生健康支出6.9309万元.

4.住房保障支出支出12.6812万元.

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出200.7717万元万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出188.7717万元，比2022年预算119.85万元增加688.9217万元，增长57.51%，增长的主要原因是公用经费增加。。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出12万元，比2022年预算12万元持平。其中：保障运转经费2个，主要是：电子编制管理证系统管理维护经费2万元和全县行政事业单位网上名称管理经费10万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.3万元，比2022年预算0.3万元持平。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费34.2206万元，比2022年预算26.1万元增加8.1206万元，增长31.11 %，增长的原因是公用经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为6.775441万元。其中：办公用房   平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产6.775441万元。2023年度拟购置固定资产总额1.7万元，主要为办公家具和电子设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2023年本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出12万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出12万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.电子编制管理证系统管理维护经费

             2.全县行政事业单位网上名称管理经费

             3.武山县委编办部门预算公开表