中共武山县委机构编制委员会办公室 2024年度部门决算公开说明

                                               

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、法规和政策；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）负责全县行政管理体制和机构改革工作，指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县行政管理体制改革、党政机构改革方案和实施意见。

（三）负责报批副科级以上行政机构，审核县直行政机关的职能配置，协调县直各部门与乡镇之间的职责划分；负责审核全县行政机关的内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类行政编制,审核全县行政机关人员编制、领导职数和人员结构比例。

（四）负责全县事业单位机构改革工作，拟订事业单位改革方案和实施意见；负责审核和报批副科级以上事业机构；负责审批股级事业机构；审核全县事业单位的职能配置、内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类事业编制,审核全县事业单位的人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。

（五）负责建立健全机构编制与经费预算相结合的配合约束机制，审核全县行政事业单位编制及领导职数的使用；负责完善和实施空编补员管理制度，按照“计划服从编制，调人服从计划，配员服从结构”的原则，对全县行政事业单位考录、政策性安置、调动工作人员用编制计划进行审核；组织开展机构编制实名制管理和工资联审。

（六）负责机构编制绩效考核和责任审计；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制法规政策的执行情况以及“三定”规定的落实情况，对各部门、各单位机构编制执行情况进行评估；负责全县机构编制法制建设，拟订有关违反机构编制管理法规、政策和纪律行为的处罚办法。

（七）贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法规、政策及标准；负责拟定全县事业单位登记管理的有关办法；指导、协调和监督检查全县事业单位登记管理工作；负责全县机构编制电子政务建设和全县机关事业单位网上名称的审核工作。

（八）开展行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究，负责全县机构编制调研和信息报送工作；负责全县机构编制统计汇总和上报工作；负责机构编制政策法规的宣传和解释。

（九）负责联系和协调双管单位的机构编制事宜。

（十）承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共武山县委机构编制委员会办公室下设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股，共有行政编制6名，实有8人。

（二）直属事业单位

 

武山县委编办电子政务中心为编办下属副科级财政全额拨款事业单位，现有事业编制8名，实有8人。主要负责全县实名制管理工作和县编办内外网网站建设、运维管理和编辑。负责全县行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的发布等。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算248.69万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算248.69万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入248.69万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算248.69万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出239.19万元， 占96.18%； 项目支出9.5万元，占3.82%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出248.69万元，包括：一般公共服务支出172.01万元、科学技术支出9.5万元、社会保障和就业支出21.12万元、卫生健康支出8.15万元、住房保障支出37.91万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出239.19万元，比2023年预算188.77万元增加50.42万元，增长26.7%，增长的主要原因是人员工资、绩效工资等标准提高。

其中：人员经费支出206.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、退休费等。

公用经费支出32.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.5万元，比2023年12万元预算减少2.5万元，减少20.83%，减少的主要原因是财政紧张压减项目经费预算。

保障运转经费2个，主要是全县行政事业单位网上名称管理经费和电子编制管理证系统管理维护经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为172.01万元，比2023年预算163.99增加8.02万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.06万元、其他社会保障和就业支出（项）0.77万元。共计21.12万元。比2023年预算17.66增加4.46万元，主要原因是人员工资增长导致支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数8.1475万元。比2023年预算6.9309万元增加1.2166万元，主要原因是人员工资增长导致支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数37.9055万元。比2023年预算12.6812万元增加25.2243万元，主要原因是人员工资增长导致支出增加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数9.5万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.3万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.8万元，较2023年预算增加1.8万元，增长的主要原因是预算自动按比例分配。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.35万元，较2023年预算34.22万元减少2.87万元，下降8.39%，下降的主要原因是压缩公用开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额3.47万元，其中：政府采购货物预算3.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0   万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.69万元。其中：办公用房0平方米，通用设备和家具用具10.69万元。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.47万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政，绩效自评结果随决算已公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算项目个数未变，项目资金调整2个共减少2.5万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标21个；电子编制管理证系统管理维护经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。全县行政事业单位网上名称管理经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                               中共武山县委机构编制委员会办公室

                                     2024年1月29日

 

 

附件：1.武山县委编办2024年部门预算公开表

2.武山县委编办2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3.2024年电子编制管理证系统管理维护经费项目绩效目标表

4.2024年全县行政事业单位网上名称管理经费项目绩效目标表