武山县编办2016年度部门决算
2016年度部门决算
武山县编办
目录
第一部分 武山县编办概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 武山县编办2016年度部门决算情况说明
第三部分 武山县编办2016年度部门决算表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 武山县编办概况
一、主要职能
（一）负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、法规和政策；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
（二）负责全县行政管理体制和机构改革工作，指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县行政管理体制改革、党政机构改革方案和实施意见。
（三）负责报批副科级以上行政机构，审核县直行政机关的职能配置，协调县直各部门与乡镇之间的职责划分；负责审核全县行政机关的内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类行政编制,审核全县行政机关人员编制、领导职数和人员结构比例。
（四）负责全县事业单位机构改革工作，拟订事业单位改革方案和实施意见；负责审核和报批副科级以上事业机构；负责审批股级事业机构；审核全县事业单位的职能配置、内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类事业编制,审核全县事业单位的人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。
（五）负责建立健全机构编制与经费预算相结合的配合约束机制，审核全县行政事业单位编制及领导职数的使用；负责完善和实施空编补员管理制度，按照“计划服从编制，调人服从计划，配员服从结构”的原则，对全县行政事业单位考录、政策性安置、调动工作人员用编制计划进行审核；组织开展机构编制实名制管理和工资联审。
（六）负责机构编制绩效考核和责任审计；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制法规政策的执行情况以及“三定”规定的落实情况，对各部门、各单位机构编制执行情况进行评估；负责全县机构编制法制建设，拟订有关违反机构编制管理法规、政策和纪律行为的处罚办法。
（七）贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法规、政策及标准；负责拟定全县事业单位登记管理的有关办法；指导、协调和监督检查全县事业单位登记管理工作；负责全县机构编制电子政务建设和全县机关事业单位网上名称的审核工作。
（八）开展行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究，负责全县机构编制调研和信息报送工作；负责全县机构编制统计汇总和上报工作；负责机构编制政策法规的宣传和解释。
（九）负责联系和协调双管单位的机构编制事宜。
（十）承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。
二、机构设置
武山县机构编制委员会办公室既是县机构编制委员会的常设办事机构，又是县委、县政府的工作机构，列入县委机构序列。内设综合股、机构编制管理股和督查股，下设武山县事业单位登记管理局和电子政务中心两个事业单位。
三、人员情况
单位共核定行政编制6名、实有6人，事业编制13名（其中：参公编制6名），实有8人（其中参公人员3人）。
第二部分 武山县编办2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入决算总体情况
县编办2016年度收入总计128.68万元，比2015年决算数152万元减少23.32万元，下降15.34%，主要原因是：单位人员较上年减少2人，人员经费较上年有所减少。
主要包括：
1、财政拨款收入117.68万元，主要是一般公共预算财政拨款资金，占本年收入的100%，比2015年决算数147.5万元减少29.82万元，下降20.21%，主要原因是：单位人员较上年减少2人，人员经费较上年有所减少。
2、事业收入0万元。
3、其他收入0万元。
4、上年结转和结余11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化及部分项目未执行完毕等原因，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，比2015年决算数4.5万元增加6.5万元，增长144.4%，主要原因是：年度目标管理责任书完成情况较好，年终考核荣获一等追加的奖金。
（二）支出决算总体情况
县编办2016年度支出总计128.68万元，比2015年决算数152万元减少23.32万元，下降15.34%。其中基本支出108.63万元，占总支出的91.68%，比2015年决算数81万元增加27.63万元，增长34.11%，主要原因是：单位阶段性工作任务较上年增加随之追加了业务经费；项目支出9.86万元，占总支出的8.32%，比2015年决算数60万元减少50.14万元，下降83.57%，主要原因是：2015年单位实施的项目较多，如购置办公设备，网络升级改造、办公用房维修等专项支出较多，本年度没有实施项目专项资金，按支出功能科目分类，主要是：
1、一般公共服务支出（类）118.49万元，比2015年决算数141万元减少22.51万元，下降15.96%，主要：单位人员较上年减少2人，人员经费较上年有所减少。
2、年末结转和结余10.19万元，为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，比2015年决算数11万元减少0.81万元，下降7.36%。主要原因是：本年度实施的项目资金较上年度有所减少。
二、财政拨款收入支出决算情况
县编办2016年财政拨款收入总计128.68万元，主要是本级政府财政拨款收入资金，占本年收入的100%，比2015年决算数152万元减少23.32万元，下降15.34%，主要原因是：单位人员较上年减少2人，人员经费较上年有所减少。
县编办2016年财政拨款支出总计128.68万元，比2015年决算数152万元减少23.32万元，下降15.34%，主要原因是：单位人员较上年减少2人，人员经费较上年有所减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
县编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算包括使用本年从县财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
县编办2016年度一般公共预算财政拨款支出118.49万元，其中基本支出108.63万元，占91.68%，比2015年决算数81万元增加27.63万元，增长34.11%，主要原因是：单位阶段性工作任务较上年增加随之追加了业务经费；项目支出9.86万元，占总支出的8.32%，比2015年决算数60万元减少50.14万元，下降83.57%，主要原因是：2015年单位实施的项目较多，如购置办公设备，网络升级改造、办公用房维修等专项支出较多，本年度没有实施项目专项资金。按支出功能科目分类，主要是：一般公共服务支出（类）118.49万元，占100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出108.63万元，其中人员经费91.38万元，比2015年决算数74.1万元增加17.28万元，增长23.32%，主要原因是按照工资制度改革的要求，对人员工资进行规范标；公用经费17.25万元，比2015年决算数6.9万元增加10.35万元，增长150%，主要原因是阶段性工作任务增加，相关业务经费增加开支。按支出经济科目分类，主要是：
基本工资41.03万元，比2015年决算数63.3万元增加减少22.27万元，下降35.18%，主要原因是工资制度改革，基本工资调标后比上年度有所减少；
津贴补贴34.42万元，比2015年决算数10.6万元增加23.82万元，增长224.72%，主要原因是工资制度改革后，津贴补贴标准较上年有所提高；
奖金3.18万元，比2015年决算数0.2万元增加2.98万元，增长1490%，主要原因是上年度奖金为个人年度考核优秀等次2名人员，本年度奖金为年度考核称职人员绩效工资；
本年度奖励金9.8万元，采暖补贴2.95万元；
办公费2.8万元，比2015年决算数5.5万元减少2.7万元，下降49.09%，主要原因是预算科目有所调整，部分办公经费从项目资金中支出；
印刷费1.36万元，比2015年决算数0.4万元增加0.96万元，增长240%，主要原因是预算科目调整，2015年印刷费主要从项目经费支出；
本年度水费0.1万元、电费0.45万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.83万元、办公设备购置5.36万元。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况
县编办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为4.67万元，比2015年支出决算数增加3.97万元，增长567.14%，主要原因是主要原因是本年度新增阶段性业务较多，经常下乡调研、出差较为频繁。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务用车购置及运行维护费3.84万元，其中：公务用车购置0万元，购置0辆；公务用车运行维护费3.84万元，主要用于当年公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。较年初预算数增加3.53万元，占“三公”经费总支出的82.23%，比2015年决算数增加3.34万元，增长668%，主要原因是本年度新增阶段性业务较多，经常下乡调研、出差频繁。2016年底，我单位公务用车（含执法执勤用车）保有量为2辆。
公务接待费0.83万元，主要用于接待相关单位人员发生的住宿费、工作餐费等支出。较年初预算数增加0.72万元，占“三公”经费总支出的17.77%，比2015年决算数增加0.63万元，增长315%，主要原因是本年度新增阶段性业务较多，各级检查工作次数较上年有所增加。2016年国内公务接待共计16批次，85人次。
六、政府性基金预算收入支出情况
县编办2016年度政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。县编办2016年机关运行经费支出17.25万元，比2015年6.9万元增加10.35万元，增长150%，主要原因是本年度日常工作业务增加较多，办公业务经费支出随之增加。
（二）政府采购支出情况。县编办2016年政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，县编办共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 武山县编办2016年度部门决算表
第四部分 名词解释
一、收入方面
（一）财政拨款收入，是指预算单位从县财政取得的财政预算资金。
（二）事业收入，是指预算单位开展专业业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指预算单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入，是指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
二、支出方面
按支出功能科目分类：
（一）一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出（类），指政府维护社会公共安全方面的支出。
（三）教育支出（类）, 指政府教育事务支出。
（四）科学技术支出（类）,指科学技术方面的支出。
（五）文化体育与传媒支出（类）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）,指政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类），指政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。
（八）节能环保支出（类），指政府节能环保支出。
（九）城乡社区支出（类），指政府城乡社区事务支出。
（十）农林水支出（类），指政府农林水事务支出。
（十一）交通运输支出（类），指交通运输和邮政方面的支出。
（十二）资源勘探信息等支出（类），指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
（十三）商业服务业等支出（类），指商业服务业等方面的支出。
（十四）国土海洋气象等支出（类），指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（十五）住房保障支出（类），指政府用于住房方面的支出。
（十六）粮油物资储备支出（类），是指政府用于粮油物资储备方面的支出。
（十七）其他支出，是指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
按支出经济科目分类：
（一）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
（三）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
（五）基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
（六）其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。
五、其他方面
（一）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
（二）年末结转和结余，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
甘公网安备 62052402000028号