武山县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开

 一、单位基本概况

（一）主要职能

1、负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、法规和政策；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、负责全县行政管理体制和机构改革工作，指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县行政管理体制改革、党政机构改革方案和实施意见。

3、负责报批副科级以上行政机构，审核县直行政机关的职能配置，协调县直各部门与乡镇之间的职责划分；负责审核全县行政机关的内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类行政编制,审核全县行政机关人员编制、领导职数和人员结构比例。

4、负责全县事业单位机构改革工作，拟订事业单位改革方案和实施意见；负责审核和报批副科级以上事业机构；负责审批股级事业机构；审核全县事业单位的职能配置、内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类事业编制,审核全县事业单位的人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。

5、负责建立健全机构编制与经费预算相结合的配合约束机制，审核全县行政事业单位编制及领导职数的使用；负责完善和实施空编补员管理制度，按照“计划服从编制，调人服从计划，配员服从结构”的原则，对全县行政事业单位考录、政策性安置、调动工作人员用编制计划进行审核；组织开展机构编制实名制管理和工资联审。

6、负责机构编制绩效考核和责任审计；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制法规政策的执行情况以及“三定”规定的落实情况，对各部门、各单位机构编制执行情况进行评估；负责全县机构编制法制建设，拟订有关违反机构编制管理法规、政策和纪律行为的处罚办法。

7、贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法规、政策及标准；负责拟定全县事业单位登记管理的有关办法；指导、协调和监督检查全县事业单位登记管理工作；负责全县机构编制电子政务建设和全县机关事业单位网上名称的审核工作。

8、开展行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究，负责全县机构编制调研和信息报送工作；负责全县机构编制统计汇总和上报工作；负责机构编制政策法规的宣传和解释。

9、负责联系和协调双管单位的机构编制事宜。

10、承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 我单位共有职工16人，其中在职职工16人。下设综合股、机构编制管理股、督查股和武山县事业单位登记管理局和电子政务中心两个事业单位。

二、武山县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为162.87万元，其中：

1.财政拨款收入152.68万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数128.68万元增加24万元，增长18.65%，单位人员较上年增加2人，人员经费较上年有所增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余10.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出决算情况

2017年度，我单位支出为153.16万元。其中：

基本支出146.53万元，较2016 年度决算数128.68万元增加17.85万元，增长13.87%，主要是单位人员较上年增加2人，人员经费较上年有所增加。

项目支出6.64万元，较2016 年度决算数9.86万元减少3.22万元，下降32.66%，主要是2017年单位实施的项目较少。       （三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，我单位财政拨款收入总计162.87万元，与上年128.68万元相比增加34.19万元，增长26.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入152.68万元，与上年118.49万元相比增加34.19万元，28.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计153.16万元，与上年118.49万元相比增加34.67万元，增长29.26%；完成年初预算106.09的144.37%，决算数大于预算数的主要原因：有部分新增项目和科目的归整。其中：

1.一般公共服务支出152.18万元，主要用于人员工资，完成年初预算106.09万元的69.71%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

2.社会保障和就业支出0.99万元，主要用于事业单位离退休人员工资发放，年初预算0万元，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出146.53万元，其中：

 1.人员经费114.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费31.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算4.67万元，决算2.03万元，完成年初预算43.46%。决算数小于预算数的主要原因：开源节流，减少开支，公务接待人次减少。与上年同期相比减少2.64万元,下降56.53%.

1.因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元。

2017年我单位公务用车运行费1.86万元，较上年减少1.96万元，下降51.04%，变动原因为本年度阶段性业务较较少，调研、出差减少。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.17万元，较上年减少0.66万元，下降79.52%，变动原因为：主要原因是本年度各级检查工作次数较上年有所减少。

其中国内公务接待共2批次，接待人次26人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出31.65万元，比 2016年17.25万元增加14.4万元，增长83.48%。主要原因是：主要原因是本年度日常工作业务增加较多，办公业务经费支出随之增加。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.54元。授予中小企业合同金额0万元。八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用      

 　     武山县机构编制委员会办公室

                ２０１８年８月２３日