2023年度 中共武山县委机构编制委员会办公室部门决算
一、部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、法规和政策；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
（二）负责全县行政管理体制和机构改革工作，指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县行政管理体制改革、党政机构改革方案和实施意见。
（三）负责报批副科级以上行政机构，审核县直行政机关的职能配置，协调县直各部门与乡镇之间的职责划分；负责审核全县行政机关的内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类行政编制,审核全县行政机关人员编制、领导职数和人员结构比例。
（四）负责全县事业单位机构改革工作，拟订事业单位改革方案和实施意见；负责审核和报批副科级以上事业机构；负责审批股级事业机构；审核全县事业单位的职能配置、内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类事业编制,审核全县事业单位的人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。
（五）负责建立健全机构编制与经费预算相结合的配合约束机制，审核全县行政事业单位编制及领导职数的使用；负责完善和实施空编补员管理制度，按照“计划服从编制，调人服从计划，配员服从结构”的原则，对全县行政事业单位考录、政策性安置、调动工作人员用编制计划进行审核；组织开展机构编制实名制管理和工资联审。
（六）负责机构编制绩效考核和责任审计；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制法规政策的执行情况以及“三定”规定的落实情况，对各部门、各单位机构编制执行情况进行评估；负责全县机构编制法制建设，拟订有关违反机构编制管理法规、政策和纪律行为的处罚办法。
（七）贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法规、政策及标准；负责拟定全县事业单位登记管理的有关办法；指导、协调和监督检查全县事业单位登记管理工作；负责全县机构编制电子政务建设和全县机关事业单位网上名称的审核工作。
（八）开展行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究，负责全县机构编制调研和信息报送工作；负责全县机构编制统计汇总和上报工作；负责机构编制政策法规的宣传和解释。
（九）负责联系和协调双管单位的机构编制事宜。
（十）承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
中共武山县委机构编制委员会办公室下设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股，共有行政编制6名，实有8人。
（二）其他事业单位
武山县委编办电子政务中心为编办下属副科级财政全额拨款事业单位，现有事业编制8名，实有8人。主要负责全县实名制管理工作和县编办内外网网站建设、运维管理和编辑。负责全县行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的发布等。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为222.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.8万元,增长19.14%,主要原因是工资调标公用经费上涨。
二、收入决算情况说明 2023年度收入合计222.80万元,其中：财政拨款收入222.80万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计222.80万元,其中：基本支出206.6万元,占92.73%；项目支出16.2万元,占7.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为222.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.8万元,增长19.14%,主要原因是工资调标公用经费上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出222.8万元,较上年决算数增加35.8万元,增长19.14%,主要原因是工资调标公用经费上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出222.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出177.54万元,占79.69%；社会保障和就业支出18.65万元,占8.37%；卫生健康支出7.36万元,占3.30%；农林水支出4.2万元,占1.89%；住房保障支出15.03万元,占6.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.77万元,支出决算为222.08万元,完成年初预算的110.6%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为163.99万元,支出决算为177.54万元,完成年初预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因是各项经费上涨支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为17.66万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的105.66%,决算数小于大于预算数的主要原因是人员各类保险经费增加。
3．卫生健康支出年初预算数为6.93万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的106.2%,决算数小于大于预算数的主要原因是人员医疗保险经费增加。
4．住房保障支出年初预算数为12.18万元,支出决算为15.03万元,完成年初预算的123.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出222.8万元。其中：
人员经费189.26万元,较上年决算数增加33.24万元,增加21.3%,主要原因是在职工资、保险等的增长。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。
公用经费17.35万元,减少10.64万元,下降61.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数0.3万元,支出决算为0.2153万元, 较上年决算数增加0.0943万元,增长77.93%,主要原因是2023年接待工作人次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。
公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.2153万元, 较上年决算数增加0.0943万元,增长77.93%,主要原因是2023年接待工作人次增加。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.10万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出17.35万元,机关运行经费办公费5.53万元、印刷费0.1422万元、水费0.02万元、电费0.5465万元、邮电费0.3万元、差旅费0.26万元、公务接待费0.2153万元、工会经费1.21万元、其他交通费用8.26万元、其他商品和服务支出0.8539万元。机关运行经费较上年决算数减少10.64万元,下降61.33%,落实过紧日子要求压减支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.43万元,其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的72%。组织对全县行政事业单位网上名称管理经费、机构编制电子编制管理证系统管理费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看, 2023年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，确保单位正常运行，效果目标大于95%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映项目绩效自评结果。
1.“全县行政事业单位网上名称管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价，项目全面完成绩效目标规定的任务，完成了年度绩效指标。项目实施成效明显，总得分90分，评价结果为“优”。项目实施后，办公室严格按照相关规定派专人衔接实施，对项目开展情况监督监管，各项指标完成较好，高效完成了项目任务。该项目总体实施比较顺利，成果成效显著，无问题。
2.“电子编制管理证系统管理维护经费”项目绩效自评情况：经评价，项目全面完成绩效目标规定的任务，完成了年度绩效指标。项目实施成效明显，总得分90分，评价结果为“优”。项目经济性分析。2018年-2021年项目资金2万元，未做调整，实际支出2万元，成本4年持平。项目效率性分析。项目资金于本年8月-10月交付服务方。项目效益性分析。全县各机关事业单位电子编制证使用率达100%；县委编办业务更加规范化；编制业务满意度≥90%，大于预期。该项目总体实施比较顺利，成果成效显著，无问题。
三、部门绩效评价结果
（见附表）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
中共武山县委机构编制委员会办公室
2024年9月18日
甘公网安备 62052402000028号