中共武山县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、法规和政策；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
（二）负责全县行政管理体制和机构改革工作，指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县行政管理体制改革、党政机构改革方案和实施意见。
（三）负责报批副科级以上行政机构，审核县直行政机关的职能配置，协调县直各部门与乡镇之间的职责划分；负责审核全县行政机关的内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类行政编制,审核全县行政机关人员编制、领导职数和人员结构比例。
（四）负责全县事业单位机构改革工作，拟订事业单位改革方案和实施意见；负责审核和报批副科级以上事业机构；负责审批股级事业机构；审核全县事业单位的职能配置、内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类事业编制,审核全县事业单位的人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。
（五）负责建立健全机构编制与经费预算相结合的配合约束机制，审核全县行政事业单位编制及领导职数的使用；负责完善和实施空编补员管理制度，按照“计划服从编制，调人服从计划，配员服从结构”的原则，对全县行政事业单位考录、政策性安置、调动工作人员用编制计划进行审核；组织开展机构编制实名制管理和工资联审。
（六）负责机构编制绩效考核和责任审计；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制法规政策的执行情况以及“三定”规定的落实情况，对各部门、各单位机构编制执行情况进行评估；负责全县机构编制法制建设，拟订有关违反机构编制管理法规、政策和纪律行为的处罚办法。
（七）贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法规、政策及标准；负责拟定全县事业单位登记管理的有关办法；指导、协调和监督检查全县事业单位登记管理工作；负责全县机构编制电子政务建设和全县机关事业单位网上名称的审核工作。
（八）开展行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究，负责全县机构编制调研和信息报送工作；负责全县机构编制统计汇总和上报工作；负责机构编制政策法规的宣传和解释。
（九）负责联系和协调双管单位的机构编制事宜。
（十）承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
中共武山县委机构编制委员会办公室下设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股，共有行政编制6名，实有7人。
（二）直属事业单位
武山县委编办电子政务中心为编办下属副科级财政全额拨款事业单位，现有事业编制8名，实有8人。主要负责全县实名制管理工作和县编办内外网网站建设、运维管理和编辑。负责全县行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的发布等。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见附件)
二、收入决算表(详见附件)
三、支出决算表(详见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件为空表，本部门没有政府性基金支出，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件为空表本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2154329.10元。与上年度相比,收、支总计各减少73671.37元，下降3.31%，主要原因是人员经费及项目调整变动。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2154329.10元,其中：财政拨款收入2154329.10元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2154329.10元,其中：基本支出2024829.10元,占93.99%；项目支出129500.00元,占6.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2154329.10元。与上年相比,各减少73671.37元，下降3.31%，主要原因是人员经费及项目调整变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2154329.10元,较上年决算数减少73671.37元，下降3.31%，主要原因是精简支出，人员经费和项目调整变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2154329.10元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1590176.99元,占73.81%；科学技术支出95000.00元，占4.41%；社会保障和就业支出207959.07元,占9.65%；卫生健康支出72592.76元,占3.37%；农林水支出48000.00元,占2.23%；住房保障支出140600.28元,占6.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2486889.02元,支出决算为2154329.10元,完成年初预算的86.63%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1720138.57元,支出决算为1590176.99元,完成年初预算的92.44%,决算数小于预算数的主要原因是执行过紧日子文件精简支出，节约机关运行支出。
2．科学技术支出年初预算数为95000.00元,支出决算为95000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是项目预算未发生变化。
3．社会保障和就业支出年初预算数为211219.45元,支出决算为207959.07元,完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动、社保改革后，医疗保险和养老保险一部分由单位缴费，一部分由个人缴费。
4．卫生健康支出年初预算数为81475.36元,支出决算为72592.76元,完成年初预算的89.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗缴费变动。
5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为48000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整新增了帮扶经费项目。
6.住房保障支出年初预算数为379055.64元,支出决算为140600.28元,完成年初预算的37.09%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数变动和社保改革。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2024829.10元。其中：
人员经费1780169.22元,较上年决算数减少112363.03元，下降5.94%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。
公用经费244659.88元,较上年决算数增加71191.66元，增长41.04%,主要原因是财政局增加人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为3000.00元,支出决算为2371.00元,决算数小于预算数的主要原因是精简公务接待,较上年决算数增加218.00元，增长10.13%,主要原因是2024年接待工作人次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 决算数等于预算数，较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为3000.00元,支出决算为2371.00元,决算数小于预算数的主要原因是精简公务接待,较上年决算数增加218.00元，增长10.13%,主要原因是2024年接待工作人次增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次28人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出244659.88元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加71191.66元，增长41.04%,主要原因是办公经费增加，增加原因是财政局增加基本支出预算。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金129500元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 2023年公务员考核优秀奖项目自评得分为96.7分，评价等级优秀；2024年度单位网络管理工作经费项目自评得分为95.3分，评价等级优秀；2024年度电子编制管理证系统管理经费项目自评得分为96.6分，评价等级优秀；2024年度驻村帮扶工作队员补助经费项目自评得分为96.7分，评价等级优秀.
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年公务员考核优秀奖项目、2024年度单位网络管理工作经费项目等4个项目绩效自评结果。
1. “单位网络管理工作经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为75000元,执行数为75000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价，项目全面完成绩效目标规定的任务，完成了年度绩效指标。项目实施成效明显，总得分95.3分，评价结果为“优”。项目实施后，办公室严格按照相关规定派专人衔接实施，对项目开展情况监督监管，各项指标完成较好，高效完成了项目任务。该项目总体实施比较顺利，成果成效显著，无问题。
2.“电子编制管理证系统管理维护经费”项目绩效自评情况：经评价，项目全面完成绩效目标规定的任务，完成了年度绩效指标。项目实施成效明显，总得分96.6分，评价结果为“优”。项目经济性分析。2018年-2021年项目资金2万元，未做调整，实际支出2万元，成本4年持平。项目效率性分析。项目资金于本年8月-10月交付服务方。项目效益性分析。全县各机关事业单位电子编制证使用率达100%；县委编办业务更加规范化；编制业务满意度≥90%，大于预期。该项目总体实施比较顺利，成果成效显著，无问题。
3. “2023年公务员考核优秀奖”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为4500元,执行数为4500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价，项目全面完成按时按标准发放奖励，奖励鼓励优秀公务员发挥模范作用，为全县经济发展做出更大贡献的目标。完成了年度绩效指标。项目实施成效明显，总得分95.3分，评价结果为“优”。该项目总体实施比较顺利，成果成效显著，无问题。
4. “2024年度驻村帮扶工作队员补助经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价，项目全面完成“按时按标准发放驻村队员生活补助。保障驻村队员日常运转，提升帮扶队服务群众的能力,提高工作效率”的目标。完成了年度绩效指标。项目实施成效明显，总得分96.7分，评价结果为“优”。该项目总体实施比较顺利，成果成效显著，无问题。
三、部门重点绩效评价结果
本单位重点绩效评价报告以附件形式附后。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2024年中共武山县委机构编制委员会办公室决算公开表
附件3：中共武山县委机构编制委员会办公室 部门整体支出绩效自评表
甘公网安备 62052402000028号